Внесение изменений в горбюджет – это благоустройство, новые семейные амбулатории, капремонт детсадов и школ и многое другое.
Проект решения городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 20.12.12 №23/10 «О городском бюджете города Николаева на 2013 год» рассмотрели члены исполкома в ходе заседания сегодня, 4 октября.
Бюджетный документ представила заместитель городского головы - директор департамента финансов Валентина Бондаренко.
В начале своего выступления Валентина Ивановна рассказала о выполнении доходной части городского бюджета за 8 месяцев текущего года.
Так, общий объем доходов городского бюджета (без собственных поступлений бюджетных учреждений) за 8 месяцев текущего года составил 996 млн. 652 тыс. грн., что на 53 млн. 445 тыс. грн. или на 5,6 % больше, чем доходы соответствующего периода 2012 года, при этом выполнение доходной части бюджета составило 96,1%.
Основными факторами, которые негативно повлияли на выполнение плановых показателей общего фонда городского бюджета, стали:
- завышение плановых объемов закрепленных доходов, утвержденных для города при расчетах официальных трансфертов;
- продолжение тенденций снижения темпов роста средней заработной платы по городу;
- сокращение численности наемных работников.
Для обеспечения финансирования расходов и, в первую очередь, мероприятий, уже предусмотренных в бюджете 2013 года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства (а именно фактическое наличие финансового ресурса), департамент финансов предлагает внести следующие изменения в доходную часть специального фонда бюджета с учетом фактического выполнения за 8 месяцев и ожидаемого выполнения за год в целом.
Во-первых, увеличить утвержденный объем доходов:
- по сбору за первую регистрацию транспортных средств на 1 млн. 66 тыс. 640 грн. (перевыполнение годовой суммы уже 1224,7 тыс. грн.);
- по единому налогу на 909 тыс.500 грн. (перевыполнение за 8 месяцев 13,7 млн. грн.)
Во-вторых, уменьшить:
- экологический налог на 466 тыс. 400 грн. (изменения в законодательстве относительно размещения отходов в специально отведенных местах);
- денежные взыскания за вред, причиненный окружающей среде в результате хозяйственной и другой деятельности – на 408 тыс.810 грн. (с 14.06.2013 введен в действие ЗУ «О морских портах Украины», основные плательщики – порт «Днепро-Бугский» и «Дельта–Лоцман», вошедшие теперь в состав ГП «Ассоциация портов Украины» как их николаевские филиалы, не осуществляли деятельность по дноуглублению, хотя в их планах такие мероприятия были);
- поступления средств паевого участия в развитии инфраструктуры – на 909 тыс. 500 грн. (причина – ухудшение ситуации в сфере строительства. Объем строительных работ за 8 месяцев уменьшился на 34,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года).
Кроме того, в межсессионный период приняты распоряжения об изменении объемов официальных трансфертов, передаваемых городскому бюджету из государственного и областного бюджетов: по общему фонду увеличение на 4 млн. 608 тыс. 109 грн. и по специальному фонду уменьшение на 802 тыс.750 грн.
Проектом решения о внесении изменений в городской бюджет предлагается городскому совету увеличить объем расходов на общую сумму 17 млн. 588 тыс. 307 грн. 47 коп.
На основании анализа финансового ресурса общего и специального фондов бюджета, с учетом приоритетных направлений жизнеобеспечения города предлагается увеличить расходы общего фонда на 202 тыс. 471 грн. 47 коп., специального - на 17 млн. 385 тыс. 836 грн.
Общий фонд бюджета увеличивается за счет:
- субвенций из областного бюджета на 52,47147 тыс. грн. (на выполнение депутатами областного совета поручений избирателей, в соответствии с программами, утвержденными областным советом на 2013 год - 24,4 тыс. грн.; на выплату помощи лицам, проживающим вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, по уходу за ним - 123,77749 тыс. грн.; уменьшен объём субвенции для реализации норм Закона Украины "Об экстренной медицинской помощи " на 95,70602 тыс. грн.);
- уменьшения объема средств, передаваемых из общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда), по расходам на капремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны, который осуществляются за счет целевой субвенции из государственного бюджета на льготы по услугам связи и другие льготы, в сумме 150,0 тыс. грн.
Увеличиваются расходы бюджета развития на 16 млн. 288 тыс. 586 грн. благодаря следующему.
Увеличивается объем средств, передаваемых из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд ), на 4405,638 тыс. гривен, в т.ч.:
- за счёт субвенций из государственного бюджета на 4398,638 тыс. грн. на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий на 4548,638 тыс. грн. (управлению образования Николаевского городского совета - 1436,444 тыс. грн., департаменту ЖКХ Николаевского городского совета - 3112, 194 тыс. грн.);
- за счет уменьшения расходов на предоставление льгот на 150,0 тыс. гривен;
- за счёт субвенции из областного бюджета на выполнение депутатами областного совета поручений избирателей, в соответствии с программами, утвержденными областным советом на 2013 год на 7,0 тыс. грн;
Привлекается остаток средств на начало года в сумме 11 млн. 882 тыс. 948 грн.
Дополнительные средства предлагается направить на следующие расходы:
- Исполнительным органам городского совета на неотложные работы по ремонту систем водоснабжения и отопления, приобретение оборудования 603,964 тыс. грн.
- Управлению здравоохранения Николаевского городского совета, всего - 1437,5 тыс. грн., в т.ч. на:
- реконструкцию помещений по вул. Васляева, 37а для размещения амбулатории - 250,0 тыс. грн.;
- реконструкцию имеющихся помещений реабилитационного центра городской детской поликлиники № 1 по адресу: пер. Кобера, 15а для размещения здесь семейной амбулатории и для обустройства рентген-кабинета - 300,0 тыс. грн.
- реконструкцию семейной амбулатории ЦПМСД № 2 по ул. 11-й Продольной, 45, в т.ч. проектные работы и экспертиза - 70,0 тыс. грн.;
- реконструкцию семейной амбулатории ЦПМСД № 3 по ул. Чкалова, 93, в т.ч. проектные работы и экспертиза - 60,0 тыс. грн.;
- реконструкцию помещений ЦПМСД № 6 под квартиры для медицинских работников по ул. Крылова, 17, в т.ч. проектные работы и экспертиза - 50,0 тыс. грн.;
- приобретение оборудования - 307,5 тыс. грн.;
- выполнение предписания СЭС по капитальному ремонту пищеблока с заменой инженерных коммуникаций, пола, ремонт кровли городской детской больницы № 2 - 400,0 тыс. грн.
- Управлению по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета, всего - 2647,0 тыс. грн., в т.ч.:
- для проведения капитального ремонта кровли административно - бытового помещения легкоатлетического манежа КУ «Центральный городской стадион» - 52,0 тыс. грн.;
- на объекты реконструкции стадиона - 2595,0 тыс. грн.
- Управлению образования Николаевского городского совета, всего - 4460,254 тыс. грн., в т.ч. на:
- капитальный ремонт учреждений образования - 3589,224 тыс. грн.;
- приобретение оборудования - 738,782 тыс. грн.;
- проектно-изыскательские работы и экспертизу рабочего проекта по реконструкции кровли ДУЗ № 67 , вул. Васляева, 25 / 1 - 32,248 тыс. грн.;
- реконструкцию кровли в т.ч. проектно-изыскательские работы и экспертиза СОШ № 53 - 100,0 тыс. грн.
- Администрации Корабельного района Николаевского городского совета, всего - 1385,230 тыс. грн., в т.ч. на:
- благоустройство - 355,230 тыс. грн.
- строительство "Благоустройство территории для создания городка спорта "Корабельный" в районе спортивного комплекса " Водолей "по адресу: пр. Октябрьский, - 1030,0 тыс. грн.
- Департаменту жилищно- коммунального хозяйства Николаевского городского совета, всего - 1150,0 тыс. грн., в т.ч. на:
- пополнение уставного капитала КП «Николаевкоммунтранс» - 1000,0 тыс. грн. и КП "Центр защиты животных" - 150,0 тыс. грн.
- Управлению градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета, всего - 199,0 тыс. грн. (на детальный план территории, ограниченной улицами: Лазурная, 60 лет СССР, Генерала Карпенко, Никольской, Б. Морской и береговой линией р. Ю.Буг)
Кроме того:
- увеличены расходы департаменту ЖКХ Николаевского городского совета на зимнее содержание дорог на 1900,0 тыс. грн.;
- уменьшен объём субвенции из областного фонда охраны окружающей природной среды городскому бюджету города Николаева на строительство канализации Железнодорожного поселка и Старого инвалидного хутора города Николаева на 802,750 тыс. грн.;
- внесены изменения к источникам финансирования расходов, которые в 2013 году будут проводиться за счет средств городского целевого фонда охраны окружающей природной среды (уменьшена доходная часть на 874,210 тыс. гривен, привлечен остаток средств на начало года на эту сумму).
В межсессионный период в соответствии с полномочиями, данными исполнительному комитету и городскому голове, были внесены изменения в бюджет. Эти изменения также включены в проект решения.
В данном проекте решения включены предложения депутатов городского совета по перераспределению средств на выполнение поручений избирателей. Данные средства в общей сумме 2130,06006 тыс. грн. направлены на следующие отрасли:
По общему фонду на текущие расходы:
- Образование - 548,67 тыс. грн.
- Здравоохранение - 168,08 тыс. грн.
- Социальная защита и социальное обеспечение - 182,34506 тыс. грн.
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 520,055 тыс. грн.
- Культура и искусство -35,5 тыс. грн.
- Физическая культура и спорт - 91,497 тыс. грн.
- Органы местного самоуправления – 41,0 тыс. грн.
По специальному фонду на капитальные расходы в бюджет развития:
- Образование - 144,137 тыс. грн.
- Здравоохранение - 128,6 тыс. грн.
- Социальная защита и социальное обеспечение - 22,855 тыс. грн.
- Жилищно-коммунальное хозяйство - 152,325 тыс. грн.
- Культура и искусство - 18,993 тыс. грн.
- Физическая культура и спорт - 38,003 тыс. грн.
- Реконструкция - 25,0 тыс. грн.
- Органы местного самоуправления – 13,0 тыс. грн.
Члены исполкома городского совета одобрили проект решения городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 20.12.12 №23/10 «О городском бюджете города Николаева на 2013 год».
