Внесение изменений в горбюджет – это благоустройство, новые семейные амбулатории, капремонт детсадов и школ и многое другое.
Проект решения городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 20.12.12 №23/10 «О городском бюджете города Николаева на 2013 год» рассмотрели члены исполкома в ходе заседания сегодня, 4 октября.
Бюджетный документ представила заместитель городского головы - директор департамента финансов Валентина Бондаренко.
В начале своего выступления Валентина Ивановна рассказала о выполнении доходной части городского бюджета за 8 месяцев текущего года.
Так, общий объем доходов городского бюджета (без собственных поступлений бюджетных учреждений) за 8 месяцев текущего года составил 996 млн. 652 тыс. грн., что на 53 млн. 445 тыс. грн. или на 5,6 % больше, чем доходы соответствующего периода 2012 года, при этом выполнение доходной части бюджета составило 96,1%.
Основными факторами, которые негативно повлияли на выполнение плановых показателей общего фонда городского бюджета, стали:
Для обеспечения финансирования расходов и, в первую очередь, мероприятий, уже предусмотренных в бюджете 2013 года в соответствии с требованиями бюджетного законодательства (а именно фактическое наличие финансового ресурса), департамент финансов предлагает внести следующие изменения в доходную часть специального фонда бюджета с учетом фактического выполнения за 8 месяцев и ожидаемого выполнения за год в целом.
Во-первых, увеличить утвержденный объем доходов:
Во-вторых, уменьшить:
Кроме того, в межсессионный период приняты распоряжения об изменении объемов официальных трансфертов, передаваемых городскому бюджету из государственного и областного бюджетов: по общему фонду увеличение на 4 млн. 608 тыс. 109 грн. и по специальному фонду уменьшение на 802 тыс.750 грн.
Проектом решения о внесении изменений в городской бюджет предлагается городскому совету увеличить объем расходов на общую сумму 17 млн. 588 тыс. 307 грн. 47 коп.
На основании анализа финансового ресурса общего и специального фондов бюджета, с учетом приоритетных направлений жизнеобеспечения города предлагается увеличить расходы общего фонда на 202 тыс. 471 грн. 47 коп., специального - на 17 млн. 385 тыс. 836 грн.
Общий фонд бюджета увеличивается за счет:
Увеличиваются расходы бюджета развития на 16 млн. 288 тыс. 586 грн. благодаря следующему.
Увеличивается объем средств, передаваемых из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд ), на 4405,638 тыс. гривен, в т.ч.:
Привлекается остаток средств на начало года в сумме 11 млн. 882 тыс. 948 грн.
Дополнительные средства предлагается направить на следующие расходы:
Кроме того:
В межсессионный период в соответствии с полномочиями, данными исполнительному комитету и городскому голове, были внесены изменения в бюджет. Эти изменения также включены в проект решения.
В данном проекте решения включены предложения депутатов городского совета по перераспределению средств на выполнение поручений избирателей. Данные средства в общей сумме 2130,06006 тыс. грн. направлены на следующие отрасли:
По общему фонду на текущие расходы:
По специальному фонду на капитальные расходы в бюджет развития:
Члены исполкома городского совета одобрили проект решения городского совета «О внесении изменений в решение городского совета от 20.12.12 №23/10 «О городском бюджете города Николаева на 2013 год».